2024

W 2024 r. w MDK „Koszutka” w Katowicach przeprowadzono następujące kontrole zewnętrzne:

-  04.01.2024 r. – 07.02.2024 r. -  Wydział Audytu i Kontroli Urzędu Miasta w Katowicach

– kontrola problemowa „Ocena procesu wykorzystania dotacji podmiotowych przez MDK „Koszutka” przyznanych w 2022 roku z budżetu Miasta Katowice.

Wydano zalecenia pokontrolne.

- 01.10.2024 r.  - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

– Kontrola stanu sanitarnego obiektu oraz zaopatrzenia w środki czystości i dezynfekcyjne w filii „Dąb” - nie wydano zaleceń.

- 19.11. - 18.12.2024 r.  - Wydział Kultury Urzędu Miasta

– Kontrola zarządcza instytucjonalna, okres objęty kontrolą 01.01.2023 do 31.12.2023.

Zakresem kontroli objęto następujące zagadnienia:

1. Forma organizacyjno-prawna instytucji:

- akty wewnętrzne regulujące działalność Instytucji,

- struktura organizacyjna (zgodność stanowisk ze schematem organizacyjnym).

1. Prowadzenie spraw w zakresie:

- dyscypliny pracy (sposób rejestracji czasu pracy, rejestracja wyjść służbowych i prywatnych, rozliczenie czasu pracy),

- podnoszenie kompetencji zawodowych,

- procedura naboru pracowników.

3. Kontrola przychodów i kosztów Instytucji:

          (co najmniej 5% wykonania rocznego Instytucji), ze szczególnym uwzględnieniem:

            - terminowości regulowania zobowiązań,

            - umów cywilno-prawnych.

4. Funkcjonowanie kontroli zarządczej w Instytucji:

- przestrzeganie wartości etycznych,

- delegowanie uprawnień,

- system komunikacji wewnętrznej, zewnętrznej

- identyfikacja i analiza ryzyka,

- dokumentowanie systemu kontroli zarządczej.

5. Celowość i prawidłowość zawierania umów cywilnoprawnych.
6. Wgląd do protokołów z kontroli zewnętrznych oraz z kontroli zarządczej, funkcjonalnej.

– nie wydano zaleceń.